Не закрывается 26 счет в 1С Предприятие 8.2
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться , тупиковая ситуация.ОСНО 1С Предприятие 8.2(8.2.18.109)Бухгалтерия , редакция 2,0(2.0.51.8),первый месяц начисляется з/п , все на 26 счете (Страховые и з/п).Статья затрат по налогам с ФОТ : оплата труда-страховые взносы-страховые взносы.Статья затрат : оплата труда- оплата труда - деятельность ОСНО. По БУ все затрывается.В НУ Дт стоит Кт пусто, вся сумма при закрытии 26 сч (начисление з/п и взносов) висит по Кт?
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
-
Добрый день!
Как вы настроили программу по закрытию 26 счета? Директ-костинг? Или закрываете на 20 счет? -
Директ-костинг стаит галочка.На 20 счет не закрывается.
-
А что было в августе? Почему она считает зарплату как постоянную разницу?
-
В августе не было сотрудников, первый сотрудник оформлен приказом в сентябре.Я сейчас отменила начисления наголов с ФОТ с января, перепровела все документы с января и сделала закрытие поочередно тоже с января.У меня налоги списались а начисление по з/п при закрытии висит в Дт НУ
-
Документ "Начисление зарплаты" выложите проводки. Выложите методы прямых расходов. Лучше скрины.
Если у вас директ-костинг, то почему есть распределение косвенных расходов?
У вас есть учетная политика на 2013 год? Почему в методах прямых расходов стоит 2012 год? -
Эти проблемы прошлого года, я разбираю ошибки по декларации и сталкнулась с этими вопросами.УП есть но период стоит 01.01.12-31.12.13 хочу уточнить это не влияет на данные проблемы?По вопросу косвенных расходов : Вы имете ввиду общепроизводственные и общехозяйственные по закладке в УП (производство)?
-
Еще как влияет. На каждый год надо делать новую учетную политику. Выделяете - добавить копирование и ставите дату 01.01.2013.
Переходите на закладку Налог на прибыль и нажимайте "Указать перечень прямых расходов" и затем ОК.Цитата:Вы имете ввиду общепроизводственные и общехозяйственные по закладке в УП (производство)?
Да, у вас директ-костинг. Зачем это у вас заполнено? Удалите.
И еще выложите справочник статей затрат - Оплата труда - вид расхода, какой указан? -
Отправляю статьи затрат обычные и по наголам с ФОТ.Все изменила , сейчас попробую перепровести все периоды за 2012г....Все документы провела заново и закрыла по очередно месяца.Начисления по зарплата все равно висит по Дт НУ...
